BUDGET3
Software di Revenue Management per Hotel
Grand Hotel Venezia — Anno 2026
BUDGET3Leo Hotel Systems
🏨 Grand Hotel Venezia
Anno 2026 · Piano Annuale
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📊 Dashboard
2026
✅ Sincronizzato su cloud
💰 Ricavi Totali
€ 612.400
▲ +8.4% vs 2025
🛌 Camere Vendute
4.218
▲ +6.2% vs 2025
📈 Margine Operativo
€ 161.300
26.3% del fatturato
💎 Utile Netto
€ 98.600
▲ +9.8%
💰 Performance Fatturato 2026
FATTURATO REALE
€ 374.800
FORECAST
€ 238.200
RISULTATO
€ 613.000
BUDGET ANNO
€ 612.400
📊 Andamento Mensile Ricavi
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
🎯 KPI Operativi
RevPAR
€ 145,20
ADR Medio
€ 162,40
Occupazione
89,4%
Break Even
€ 17.840
vs Budget
+€ 600
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2026
Canali di Vendita — ADR mensile per canale Camere: 48 · Anno 2026
CanaleGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicTotale
OTA14.20012.80018.40022.60028.40034.80038.20036.40026.20020.40014.60015.200281.200
Booking Eng.9.8008.60012.40014.80018.60022.40024.80023.60017.20013.4009.60010.200184.400
Tour Op.5.2004.6006.8008.20010.40012.80014.20013.6009.8007.6005.2005.600103.600
Front Office3.8003.4004.8005.6007.2008.8009.6009.2006.8005.2003.6003.80071.800
Business3.2002.8004.2005.0006.4007.8008.6008.2006.0004.6003.2003.40063.400
TOTALE RICAVI36.20032.20046.60056.20071.00086.60095.40091.00066.00051.20036.20038.200€ 706.800
ADR Budget Medio
€ 167,60
per camera / notte
Costi Totali Annuali
€ 448.200
variabili + fissi + ammort.
Break Even Mensile
€ 17.840
soglia minima mensile
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📶 BAR — Best Available Rate
Luglio 2026
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Gestione Facile
3 BAR
🌿
Gestione Attenta
6 BAR ✓ Selezionato
🌳
Gestione Pro
10 BAR
Tariffe BAR generate — ADR Budget Luglio: € 172,40
🛌 Standard
BAR 1
€138
NR€124
BAR 2
€152
NR€137
BAR 3
€168
NR€151
BAR 4
€185
NR€167
BAR 5
€204
NR€184
BAR 6
€224
NR€202
🛌 Superior +20%
BAR 1
€166
NR€149
BAR 2
€182
NR€164
BAR 3
€202
NR€182
BAR 4
€222
NR€200
BAR 5
€245
NR€221
BAR 6
€269
NR€242
🛌 Deluxe +35%
BAR 1
€186
NR€167
BAR 2
€205
NR€185
BAR 3
€227
NR€204
BAR 4
€250
NR€225
BAR 5
€275
NR€248
BAR 6
€303
NR€273
Legenda: Flex = Tariffa Flessibile | NR = Non Rimborsabile (−10%) | Range: ±20% dall'ADR Budget
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+/− Pick Up — Variazioni Occupazione
Agosto 2026
📅 Periodo
1–18 Ago 2026
Import: 2 Ago → 18 Ago
▲ Totale Pick Up
+142 camere
nette nei 18 giorni
📊 ADR Variazioni
€ 178,40
+€ 5,90 vs budget
✨ Rev Value Stimato
+€ 3.840
valore generato
DataOcc. Import 1Occ. Import 2Δ CamereADR BudgetADR RealeΔ ADRAzione Suggerita
02 Ago3438▲ +4€ 172€ 178+€ 6▲ Alza tariffa
05 Ago4144▲ +3€ 172€ 182+€ 10▲ Alza tariffa
08 Ago2824▼ −4€ 172€ 158−€ 14▼ Abbassa tariffa
12 Ago3845▲ +7€ 172€ 190+€ 18▲ Alza tariffa
15 Ago4648▲ +2€ 172€ 208+€ 36🎯 Last Minute BAR 6
18 Ago4243▲ +1€ 172€ 186+€ 14▲ Alza tariffa
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✨ Rev Value — Valore generato
Luglio 2026
✨ Valore Netto Creato
+€ 6.840
su scenario invariato · Luglio 2026
▲ Aumenti
+€ 8.920
28 interventi
▼ Riduzioni
−€ 2.080
8 interventi
📊 ADR Effettiva
€ 179,60
Budget: €172,40 · +€7,20
DataCategoriaTariffa PrimaTariffa DopoCamereΔ ADRValore €
03 LugSuperior€ 182€ 20814+€ 26+€ 364
07 LugDeluxe€ 227€ 2688+€ 41+€ 328
11 LugStandard€ 152€ 1286−€ 24−€ 144
15 LugSuperior€ 182€ 22418+€ 42+€ 756
20 LugDeluxe€ 227€ 3036+€ 76+€ 456
✨ VALORE NETTO GENERATO — Luglio 2026+€ 6.840
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